1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3653-475-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-06-2013 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION Y REPARACION CASA DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Facturación San Martin 1 Comuna Los Lagos Impuesto 142500 Dirección de Envío de la Factura San Martin 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-06-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor servas ltda Razón Social SOCIEDAD SERVICIOS ASOCIADOS LIMITADA R.U.T. 76.033.541-k Sucursal servas ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad   FUNDACION AISLADA $ 80.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad   ESTRUCTURA METALICA $ 353.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 353.000 $ 353.000 80111613 Mano de obra temporal 29 Unidad   TECHUMBRE $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 232.000 $ 232.000 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad   ANTICORROSIVO $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000 80111613 Mano de obra temporal 10 Unidad   CANALETAS Y BAJADAS DE AGUAS LLUVIAS $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000

Total Neto	$ 750.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 142.500
TOTAL OC	$ 892.500