1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3653-48-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-01-2009 Nombre de la Orden de Compra CONTRATACION MANO DE OBRA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3653-13-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de los Lagos R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de los Lagos R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Facturación San Martin 1 Comuna Los Lagos Impuesto 45600 Dirección de Envío de la Factura San Martin 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor predit Razón Social FERNANDO JOSE SALDIVIA DUARTE R.U.T. 12.994.425-0 Sucursal predit Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25174204 Sistema de dirección con energía 1 Unidad   -REEMPLAZO DE 38 ENCHUFES DOBLES COMPLETOS -ADECUAR Y CAMBIAR 136 TUBOS FLUORESCENTES CON SUS RESPECTIVOS PARTIDORES- -REEMPLAZO DE 13 INTERRUPTORES 9/15 COMPLETOS -REEMPLAZO DE 10 INTERRUPTORES 9/12 COMPLETOS -REEMPLAZO DE 4 INTERRUPTORES 9/24 COMPLE $ 240.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000

Total Neto	$ 240.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.600
TOTAL OC	$ 285.600