1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3653-482-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-04-2018 Nombre de la Orden de Compra Servicio Mantención Vehículos / DAEM. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3653-113-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Facturación San Martin 1 Comuna Los Lagos Impuesto 136211 Dirección de Envío de la Factura San Martin 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-04-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NEUBACAR LTDA. Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA NEUBACAR LIMITADA R.U.T. 76.396.601-1 Sucursal NEUBACAR LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad Mano de Obra por: Cambio de gomas barra estabilizadoras delanteras - cambio de 4 neumaticos traseros. Mano de Obra por: Cambio de gomas barra estabilizadoras delanteras - cambio de 4 neumaticos traseros. $ 59.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.900 $ 59.900 31201603 Gomas 6 Unidad Gomas Barra Estabilizadora. Gomas Barra Estabilizadora. $ 22.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 137.400 $ 137.400 25172504 Neumáticos para camionetas o automóviles 4 Unidad Neumáticos 195/70R15 GoodYear. Neumáticos 195/70R15 GoodYear. $ 129.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 519.600 $ 519.600

Total Neto	$ 716.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 136.211
TOTAL OC	$ 853.111