1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3653-49-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 08-02-2008 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION Y REPARACION BAÑO INTERNADO LICEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Mantención reparacion baño internado liceo. Proveniente de Licitación 3653-51-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de los Lagos R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de los Lagos R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Facturación San Martin 1 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura San Martin 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ISAIAS BERNARDO FUENTES LAGOS R.U.T. 9.060.086-9 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30181504 Lavamanos 1 Unidad Lavamanos 1 SOLDADURA CAÑERIA CALEFACCION, 2 FIJACION TAZAS BAÑOS, 7 FIJACION LLAVES LAVAMANOS, 14 REPOSICION LLAVES DE PASO ESTANQUES BAÑOS, 20 REPOS. GOMAS LLAVES DE DUCHA Y LAVAMANOS, 2 REPSICION DUCHAS, 3 MODIF. DESAGUE LAVAMANOS, 2 REPS. LLAVES, ETC. $ 112.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.000 $ 112.000

Total Neto	$ 112.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 112.000