1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3653-5-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-01-2017 Nombre de la Orden de Compra Compra insumos ferretería DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3653-66-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Facturación San Martin 1 Comuna Los Lagos Impuesto 1515,44 Dirección de Envío de la Factura San Martin 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-01-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria San Pablo Razón Social SOC FERRETERA SAN PABLO LTDA R.U.T. 78.753.520-8 Sucursal Ferreteria San Pablo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211910 Mitones 1 Unidad Compra insumos ferretería, según nota de pedido 2 y cotización 999 adjuntas.-   $ 7.976,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.976 $ 7.976

Total Neto	$ 7.976
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.515
TOTAL OC	$ 9.491