1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3653-528-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-07-2024 Nombre de la Orden de Compra Serv. mantención bus SPRINTER FHBK-32 - DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3653-5-LP24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Facturación AV. 11 DE SEPTIEMBRE 120 Comuna * Impuesto 174040 Dirección de Envío de la Factura AV. 11 DE SEPTIEMBRE 120 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NEUBACAR LTDA. Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA NEUBACAR LIMITADA R.U.T. 76.396.601-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal NEUBACAR LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172602 Parachoques para automóviles 4 Unidad REPARACIÓN DE ASIENTOS   $ 55.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.000 $ 220.000 80111613 Mano de obra temporal 24 Hora MANO DE OBRA POR REPARACIÓN DE TENSOR - POLEAS Y RODILLO. EN BUS SPRINTER FHBK-32. SEGÚN DETALLE DE COTIZACIÓN N°202406256 (DOCUMENTO QUE SE ADJUNTA).   $ 29.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 696.000 $ 696.000

Total Neto	$ 916.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 174.040
TOTAL OC	$ 1.090.040