1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3653-53-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-02-2016 Nombre de la Orden de Compra Compra artículos de ferretería / DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3653-66-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Facturación San Martin 1 Comuna Los Lagos Impuesto 5343,56 Dirección de Envío de la Factura San Martin 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-02-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria San Pablo Razón Social SOC FERRETERA SAN PABLO LTDA R.U.T. 78.753.520-8 Sucursal Ferreteria San Pablo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142115 Tubería de plástico 2 Unidad CONECTOR UNION MANG. 3/4"   $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 824 $ 824 20122504 Conjuntos de manguera de tubería adujada 50 Metro Lineal MANGUERA COLOR 3/4"   $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.300 $ 27.300

Total Neto	$ 28.124
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.344
TOTAL OC	$ 33.468