1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3653-536-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-08-2020 Nombre de la Orden de Compra Mantención Bus / DAEM. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3653-7-LP20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Facturación Av. 11 de Septiembre N°120 Comuna Los Lagos Impuesto 70870 Dirección de Envío de la Factura Av. 11 de Septiembre N°120 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-08-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AGUSTIN CLORINDO Razón Social INVERSIONES AGUSTÍN PEÑA MUÑOZ E.I.R.L. R.U.T. 76.771.401-7 Sucursal AGUSTIN CLORINDO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111703 Baterías para vehículos 1 Unidad Batería 100AH Sprinter 515. Batería 100AH Sprinter 515. $ 120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000 40161505 Filtros de aire 1 Unidad Filtro de Aire. Filtro de Aire. $ 79.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.000 $ 79.000 40161513 Filtros de combustible 1 Unidad Filtro de Petroleo. Filtro de Petroleo. $ 115.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.000 $ 115.000 40161503 Captadores de polvo 1 Unidad Filtro de Polen. Filtro de Polen. $ 59.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.000 $ 59.000

Total Neto	$ 373.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 70.870
TOTAL OC	$ 443.870