1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3653-549-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-07-2024 Nombre de la Orden de Compra Serv. obras menores - Escuela Nueva España Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3653-39-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Facturación Quinchilca N° 599 (At. Sr. Oscar Patiño, fono: 950865200) Comuna Los Lagos Impuesto 106894 Dirección de Envío de la Factura Quinchilca N° 599 (At. Sr. Oscar Patiño, fono: 950865200) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LORCA INGENIERÍA SPA Razón Social LORCA INGENIERÍA SPA R.U.T. 76.493.824-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LORCA INGENIERÍA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 2 Unidad ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ILUMINACIÓN (BAÑO).   $ 52.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.000 $ 104.000 80111613 Mano de obra temporal 6 Unidad AMPOLLETA FLUORESCENTE. SEGÚN DETALLE EN COTIZACIÓN N°01493-2024. (DOCUMENTO QUE SE ADJUNTA).   $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN ENCHUFE DOBLE   $ 28.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.600 $ 28.600 80111613 Mano de obra temporal 17 Unidad TABIQUERIA MADERA (REPARACIÓN PILAR DE MADERA).   $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 340.000 $ 340.000

Total Neto	$ 562.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 106.894
TOTAL OC	$ 669.494