1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3653-565-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-06-2015 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE BUSES / DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3653-71-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Facturación San Martin 1 Comuna Los Lagos Impuesto 50350 Dirección de Envío de la Factura San Martin 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-06-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TALLER MECANICO Razón Social VITAL ROBERTO JIL REYES R.U.T. 4.409.917-9 Sucursal TALLER MECANICO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad JUEGO DE PASTILLA DELANTERAS   $ 100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad JUEGO DE PASTILLAS TRASERAS   $ 100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad SACAR RUEDAS DELANTERAS Y TRASERAS CAMBIO DE PASTILLAS Y ARMADO FURGON SPRINTER 515 CDI, PATENTE FHBK-32   $ 65.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.000 $ 65.000

Total Neto	$ 265.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 50.350
TOTAL OC	$ 315.350