1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3653-590-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-06-2015 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE TONER / ESCUELA FRANCIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3653-26-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Facturación San Martin 1 Comuna Los Lagos Impuesto 125368,0572 Dirección de Envío de la Factura San Martin 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-06-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INVERSIONES E INMOBILIARIA CESAR G SOTO S Y COMPAN Razón Social INVERSIONES E INMOBILIARIA CESAR G SOTO S Y COMPAN R.U.T. 78.471.650-3 Sucursal INVERSIONES E INMOBILIARIA CESAR G SOTO S Y COMPAN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 2 Unidad TONER HP 305 NEGRO 4000 PAG.   $ 75.546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.092 $ 151.092 44103103 Tóner 2 Unidad TONER HP 305 CYAN 2600 PAG.   $ 84.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 169.580 $ 169.580 44103103 Tóner 2 Unidad TONER HP 305 YELOW 2600 PAG.   $ 84.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 169.580 $ 169.580 44103103 Tóner 2 Unidad TONER HP 305 MAGENTA 2600 PAG.   $ 84.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 169.580 $ 169.580

Total Neto	$ 659.832
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 125.368
TOTAL OC	$ 785.200