1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3653-642-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 08-07-2015 Nombre de la Orden de Compra TRASLADOS DE ALUMNOS AL JARDIN INFANTIL MIS PRIMEROS PASOS JUNIO 2015 / DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3653-31-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Facturación San Martin 1 Comuna Los Lagos Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura San Martin 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-07-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BUSES GALICIA Razón Social JUAN SEGUNDO ESCOBAR GUTIERREZ R.U.T. 9.194.914-8 Sucursal BUSES GALICIA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78101601 Servicios de transporte por furgones, vagones 1 Unidad TRASLADOS DE ALUMNOS AL JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA MI S PRIMEROS PASOS DESDE SANTA JULIA, PUNAHUE, MI TIERRA, COLO COLO, MARAFRA Y LAS HUELLAS DURANTE EL MES DE JUNIO/2015.-   $ 800.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800.000 $ 800.000

Total Neto	$ 800.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 800.000

Justificación de exención de impuesto