1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3653-65-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-02-2019 Nombre de la Orden de Compra Mantención Bus CVJW65 / DAEM. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3653-56-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Facturación Av. 11 de Septiembre N°120 Comuna Los Lagos Impuesto 15466 Dirección de Envío de la Factura Av. 11 de Septiembre N°120 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-02-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NEUBACAR LTDA. Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA NEUBACAR LIMITADA R.U.T. 76.396.601-1 Sucursal NEUBACAR LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 3 Litro Aceite Diferencial. Aceite Diferencial. $ 6.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.700 $ 20.700 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 11 Litro Aceite Motor 15W40. Aceite Motor 15W40. $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.900 $ 42.900 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 2 Litro Aceite Caja de Cambio. Aceite Caja de Cambio. $ 8.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.800 $ 17.800

Total Neto	$ 81.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.466
TOTAL OC	$ 96.866