1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3653-657-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-07-2015 Nombre de la Orden de Compra Compra de materiales de ferretería / Jardin I. Mis primeros pasos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3653-66-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Facturación San Martin 1 Comuna Los Lagos Impuesto 3096,43 Dirección de Envío de la Factura San Martin 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-07-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria San Pablo Razón Social SOC FERRETERA SAN PABLO LTDA R.U.T. 78.753.520-8 Sucursal Ferreteria San Pablo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141702 Grifos 1 Unidad LLAVE MONO LAVAT. GRI-LEF CLE-M200   $ 6.546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.546 $ 6.546 40141702 Grifos 1 Unidad LLAVE MONO LAVAPL. DOBLE TAUMM   $ 7.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.807 $ 7.807 31162305 Abrazaderas de montaje 2 Unidad CAPUCHON 40   $ 235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 470 $ 470 23171509 Soldadura 0,5 Unidad SOLDADURA P. AZUL 6011 3/32   $ 2.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.004 $ 1.004 31162903 Abrazaderas de tornillo 2 Unidad POMEL 3/8 C/GOL   $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420 $ 420 40142116 Tubería de goma 1 Unidad O-RING GOMA R20 - R32   $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50 $ 50

Total Neto	$ 16.297
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.096
TOTAL OC	$ 19.393