1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3653-67-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-01-2017 Nombre de la Orden de Compra Compra de Material Ferretería Jard.Inf.Cascanueces Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3653-66-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Facturación San Martin 1 Comuna Los Lagos Impuesto 52326,57 Dirección de Envío de la Factura San Martin 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-01-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria San Pablo Razón Social SOC FERRETERA SAN PABLO LTDA R.U.T. 78.753.520-8 Sucursal Ferreteria San Pablo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13111016 Polietileno 1 Pack artículos según nota de pedido N° 02 y cotización N° 1044.(ambas adjuntos).   $ 275.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 275.403 $ 275.403

Total Neto	$ 275.403
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 52.327
TOTAL OC	$ 327.730