1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3653-671-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-08-2024 Nombre de la Orden de Compra Serv. obras menores - DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3653-39-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Facturación AV 11 DE SEPTIEMBRE 120 Comuna Los Lagos Impuesto 110216,2165 Dirección de Envío de la Factura AV 11 DE SEPTIEMBRE 120 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LORCA INGENIERÍA SPA Razón Social LORCA INGENIERÍA SPA R.U.T. 76.493.824-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LORCA INGENIERÍA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 89,2439 Metro Cuadrado SELLO TECHUMBRE EN DAEM CONTRATO DE SUMINISTRO ID 3653-39-LE23 SEGÚN DETALLE EN COTIZACIÓN N°01523-2024 (DOCUMENTO QUE SE ADJUNTA). $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 580.085 $ 580.085

Total Neto	$ 580.085
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 110.216
TOTAL OC	$ 690.301