1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3653-674-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-08-2015 Nombre de la Orden de Compra Compra de materiales de ferretería / Liceo A.B.G. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3653-66-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Facturación San Martin 1 Comuna Los Lagos Impuesto 4825,05 Dirección de Envío de la Factura San Martin 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-07-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria San Pablo Razón Social SOC FERRETERA SAN PABLO LTDA R.U.T. 78.753.520-8 Sucursal Ferreteria San Pablo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162801 Asideros o pomos 7 Unidad MANGO WC C/JUNTA + ADAP. 110MM.   $ 2.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.003 $ 17.003 31162313 Kits de montaje 7 Unidad FLEXIBLE A. INOX. 1/2* 1/2 HIHE 25-30   $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.468 $ 6.468 31211507 Pinturas en aerosol 1 Unidad ESMALTE SPRAY CERESITA   $ 1.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.924 $ 1.924

Total Neto	$ 25.395
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.825
TOTAL OC	$ 30.220