1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3653-697-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-05-2017 Nombre de la Orden de Compra Compra Artículos de Aseo / Jardín I.Antilhue. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3653-11-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Facturación San Martin 1 Comuna Los Lagos Impuesto 145632,91 Dirección de Envío de la Factura San Martin 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-05-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor maco Razón Social JUANA DE DIOS ALVAREZ CONTRERAS R.U.T. 4.321.556-6 Sucursal maco Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 1 Pack Compra Artículos de Aseo / Jardín I.Antilhue. Nota de Pedido N°6. Cotización N°978. Adjuntos.   $ 766.489,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 766.489 $ 766.489

Total Neto	$ 766.489
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 145.633
TOTAL OC	$ 912.122