1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3653-70-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-02-2016 Nombre de la Orden de Compra Compra materiales ferretería para el DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3653-66-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Facturación San Martin 1 Comuna Los Lagos Impuesto 13141,35 Dirección de Envío de la Factura San Martin 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-02-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria San Pablo Razón Social SOC FERRETERA SAN PABLO LTDA R.U.T. 78.753.520-8 Sucursal Ferreteria San Pablo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121611 Tablero de partículas 5 Unidad Terciado estructura 15mm 1.22x2.44   $ 13.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.145 $ 67.145 27111803 Escuadras 10 Unidad Escuadra silla 2 1/2 pulg.   $ 202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.020 $ 2.020

Total Neto	$ 69.165
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.141
TOTAL OC	$ 82.306