1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3653-702-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-11-2010 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION FOTOCOPIADORA ESC. NUEVA ESPAÑA SEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Facturación San Martin 1 Comuna Los Lagos Impuesto 13471 Dirección de Envío de la Factura San Martin 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-11-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Dysco Ltda.- Razón Social DESARROLLO Y SOLUCIONES COMPUTACIONES LTDA R.U.T. 76.678.510-7 Sucursal Dysco Ltda.- Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103107 Suministros de limpieza para impresoras, fax o fot 1 Unidad   SERVICIO DE MANTENCION COPIADORA SHARP AL 2040 (CAMBIO DE CILINDRO Y CUCHILLA) $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000 44103107 Suministros de limpieza para impresoras, fax o fot 1 Unidad   CILINDRO PARA SHARP SERIE AL $ 21.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000 44103107 Suministros de limpieza para impresoras, fax o fot 1 Unidad   CUCHILLA PARA SHARP SERIE AL $ 9.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.900 $ 9.900 44103107 Suministros de limpieza para impresoras, fax o fot 1 Unidad   SERVICIO DE CONFIGURACION ( CONFIGURACION DE FUNCIONES DEL BOTON DE AVANCE DE PAPEL DE IMPRESION EPSON LQ 2090 $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000

Total Neto	$ 70.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.471
TOTAL OC	$ 84.371