1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3653-707-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2009 Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIAL DE MANTENCION ESC. FOLILCO 3% Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de los Lagos R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de los Lagos R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Facturación San Martin 1 Comuna Los Lagos Impuesto 42351,4522 Dirección de Envío de la Factura San Martin 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-12-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA Razón Social COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA R.U.T. 77.071.100-2 Sucursal COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86131502 Pintura 10 Galón   ESMALTE SINTETICO BLANCO $ 12.486,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.860 $ 124.857 86131502 Pintura 5 Galón   ESMALTE SINTETICO VERDE TREBOL $ 12.486,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.430 $ 62.429 31211803 Diluyentes para pinturas y barnices 2 Bidón   DILUYENTE BIDONES $ 5.621,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.242 $ 11.242 30161710 Suelos laminados 7 Bolsa   BOLSA BEKRON 25 KILOS $ 2.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.330 $ 15.329 31211904 Brochas 4 Unidad   BROCHA PLANA HELA 4" $ 2.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.044 $ 9.045

Total Neto	$ 222.902
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.351
TOTAL OC	$ 265.253