1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3653-714-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-08-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3653-178-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3653-178-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Facturación San Martin 1 Comuna Los Lagos Impuesto 262611,35 Dirección de Envío de la Factura San Martin 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-08-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INDEXUS Razón Social SOCIEDAD DE SERVICIOS DE INFORMATICA Y TELECOMUNIC R.U.T. 76.217.091-4 Sucursal INDEXUS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43222604 Equipo de red de entrega de contenidos 16 Unidad REPARACION E INSTALACION DE PROTECCION Y/O MUEBLES DE TICS DE 16 AULAS REPARACION E INSTALACION DE PROTECCION Y/O MUEBLES DE TICS DE 16 AULAS $ 83.757,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.340.112 $ 1.340.112 43222604 Equipo de red de entrega de contenidos 1 Unidad INSTALACIÓN DE PUNTO DE RED EN OFICINA INSPECTORIA INSTALACIÓN DE PUNTO DE RED EN OFICINA INSPECTORIA $ 42.053,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.053 $ 42.053

Total Neto	$ 1.382.165
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 262.611
TOTAL OC	$ 1.644.776