1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3653-724-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-08-2015 Nombre de la Orden de Compra Servicio de traslado de alumnos / DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3653-183-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Facturación San Martin 1 Comuna Los Lagos Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura San Martin 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-08-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ComunidadSucesionVitalicioArias Razón Social COMUNIDAD SUCESION VITALICIO ARIAS R.U.T. 53.305.048-4 Sucursal ComunidadSucesionVitalicioArias Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad Servicio de traslado de alumnos de la delegación de ajedrez a Lanco ida y regreso, el día 06 de Agosto 2015.   $ 88.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.500 $ 88.500 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad Servicio de traslado de alumnos de la delegación de ajedrez a Lanco ida y regreso, el día 08 de Agosto 2015   $ 88.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.500 $ 88.500

Total Neto	$ 177.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 177.000

Justificación de exención de impuesto