1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3653-75-SE16 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 19-02-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3653-10-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3653-10-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Facturación San Martin 1 Comuna Los Lagos Impuesto 17081 Dirección de Envío de la Factura San Martin 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-02-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferrol Com LTDA Razón Social Ferrol Comercializadora Limitada R.U.T. 76.526.377-8 Sucursal Ferrol Com LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49211805 Cuerdas 1 Unidad ROLLO DE ELÁSTICO DE 25 MTS. COLOR BLANCO DE 6 CMS. ROLLO DE ELÁSTICO DE 25 MTS. COLOR BLANCO DE 6 CMS. $ 89.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.900 $ 89.900

Total Neto	$ 89.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.081
TOTAL OC	$ 106.981