1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3653-754-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-08-2015 Nombre de la Orden de Compra Compra de recarga extintores DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3653-138-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Facturación San Martin 1 Comuna Los Lagos Impuesto 25650 Dirección de Envío de la Factura San Martin 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-08-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EXTINTORES COSMOS Razón Social DIEGO ARMANDO LOPEZ GALLARDO R.U.T. 16.313.871-9 Sucursal EXTINTORES COSMOS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Unidad recarga CO2   $ 18.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.500 $ 18.500 46191601 Extintores 7 Unidad recarga 6 k   $ 9.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.500 $ 66.500 46191601 Extintores 4 Unidad recarga 10 k   $ 12.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000

Total Neto	$ 135.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.650
TOTAL OC	$ 160.650