1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3653-759-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-06-2016 Nombre de la Orden de Compra Reposición cristales Escuela Nevada Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3653-13-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Facturación San Martin 1 Comuna Los Lagos Impuesto 37245,7 Dirección de Envío de la Factura San Martin 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-06-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Megalum Razón Social ERICO DEL CARMEN GALLEGOS CHICUY R.U.T. 11.424.667-0 Sucursal Megalum Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31241603 Cristal moldeado 1 Unidad Reposición cristales, según cotización 2800 megalum y nota de pedido 30 adjuntas.   $ 196.030,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 196.030 $ 196.030

Total Neto	$ 196.030
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.246
TOTAL OC	$ 233.276