1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3653-771-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-08-2015 Nombre de la Orden de Compra Compra de materiales de ferreteria Esc.Francia.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3653-66-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Facturación San Martin 1 Comuna Los Lagos Impuesto 1842,05 Dirección de Envío de la Factura San Martin 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-08-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria San Pablo Razón Social SOC FERRETERA SAN PABLO LTDA R.U.T. 78.753.520-8 Sucursal Ferreteria San Pablo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27121704 Uniones Hidráulicas 4 Unidad Terminal so he 1/2   $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.512 $ 1.512 27121704 Uniones Hidráulicas 1 Unidad Valvula adm. tome 1/2   $ 3.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.269 $ 3.269 27121704 Uniones Hidráulicas 4 Unidad Flexible inox. 1/2*1/2 x 1   $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.696 $ 3.696 23171509 Soldadura 1 Unidad Soldadura simetal 1   $ 1.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.218 $ 1.218

Total Neto	$ 9.695
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.842
TOTAL OC	$ 11.537