1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3653-784-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-08-2023 Nombre de la Orden de Compra Compra Telas / Escuela Nueva España. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3653-7-LP23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado SEP del sistema HERNAN WULF. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Facturación Quinchilca N° 599 (At. Sr. Oscar Patiño, fono: 950865200) Comuna Los Lagos Impuesto 42750 Dirección de Envío de la Factura Quinchilca N° 599 (At. Sr. Oscar Patiño, fono: 950865200) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RUNNA confecciones Razón Social MARCELO EDUARDO ELTIT PICHARA R.U.T. 12.628.262-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal RUNNA confecciones Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11161803 Telas sintéticas tejidas de dobby 150 Metro Lineal TELAS DE BI STRECH. TELAS DE BI STRECH. $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 225.000 $ 225.000

Total Neto	$ 225.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.750
TOTAL OC	$ 267.750