1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3653-799-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-08-2024 Nombre de la Orden de Compra Compra artículos de librería - Escuela Francia Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3653-64-LP23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Facturación Av. 11 de Septiembre s/n Comuna Los Lagos Impuesto 22287 Dirección de Envío de la Factura Av. 11 de Septiembre s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIBRERIA OCEANO Razón Social LIBRERÍA OCEANO SPA R.U.T. 77.762.793-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LIBRERIA OCEANO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 100 Unidad GOMA EVA HAND TAMAÑO 40*60*0,2 CMS COLORES CONTRATO DE SUMINISTRO ID 3653-64-LP23 SEGÚN DETALLE EN COTIZACIÓN N°10000404 (DOCUMENTO QUE SE ADJUNTA). $ 1.173,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.300 $ 117.300

Total Neto	$ 117.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.287
TOTAL OC	$ 139.587