1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3653-806-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-06-2018 Nombre de la Orden de Compra Compra Colaciones Extraescolar / DAEM. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3653-91-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Facturación San Martin 1 Comuna Los Lagos Impuesto 80750 Dirección de Envío de la Factura San Martin 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-06-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor maco Razón Social JUANA DE DIOS ALVAREZ CONTRERAS R.U.T. 4.321.556-6 Sucursal maco Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50131701 Leche o productos de mantequilla 350 Unidad Leche Chocolate Colun 200 cc Original. Leche Chocolate Colun 200 cc Original. $ 320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.000 $ 112.000 50221202 Cereales en barra 350 Unidad Barra Cereal Bar+Frutos Rojos+Yog.20 grs Costa. Barra Cereal Bar+Frutos Rojos+Yog.20 grs Costa. $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.500 $ 52.500 50202310 Agua mineral 500 Unidad Vital S/Gas 600 cc. Vital S/Gas 600 cc. $ 521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 260.500 $ 260.500

Total Neto	$ 425.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 80.750
TOTAL OC	$ 505.750