1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3653-824-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-06-2018 Nombre de la Orden de Compra Compra Resmas Papel / Escuela Nevada. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3653-16-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Facturación San Martin 1 Comuna Los Lagos Impuesto 73045,5 Dirección de Envío de la Factura San Martin 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-06-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor maco Razón Social JUANA DE DIOS ALVAREZ CONTRERAS R.U.T. 4.321.556-6 Sucursal maco Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 75 Unidad Resma Equalit T/Carta x und. Resma Equalit T/Carta x und. $ 2.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 179.025 $ 179.025 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 75 Unidad Resma Equalit T/Oficina x und. Resma Equalit T/Oficina x und. $ 2.739,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 205.425 $ 205.425

Total Neto	$ 384.450
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 73.046
TOTAL OC	$ 457.496