1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3653-846-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-10-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3653-229-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3653-229-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Facturación San Martin 1 Comuna Los Lagos Impuesto 57646 Dirección de Envío de la Factura San Martin 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-10-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EPROM Razón Social URSULA ANDREA LANDERO LOPEZ R.U.T. 15.312.345-4 Sucursal EPROM Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad MANTENCION FOTOCOPIADORA MODELO CÓDIGO MP-2500 MARCA RICOH HH 16320. COPIAS 311.337 servicio de mantencion con insumos garantizados $ 151.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.700 $ 151.700 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad MANTENCION FOTOCOPIADORA MODELO MP 1600, MARCA RICOH HH 42409. COPIAS 415.380 garantia de 70.000 copias $ 151.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.700 $ 151.700

Total Neto	$ 303.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.646
TOTAL OC	$ 361.046