1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3653-851-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-06-2014 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN DEL GIMNASIO ESC FRANCIA REVITALIZACIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Facturación San Martin 1 Comuna Los Lagos Impuesto 628333,8 Dirección de Envío de la Factura San Martin 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-06-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor servas ltda Razón Social SOCIEDAD SERVICIOS ASOCIADOS LIMITADA R.U.T. 76.033.541-k Sucursal servas ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad   PIMTURA ESTRUCTURADA METALICA $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad   INSTALACIÓN Y SELLADO $ 120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000 80111613 Mano de obra temporal 34 Metro Cuadrado   VENTANAS POLICARBONATO 4 MM SUR-ESTE $ 22.470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 763.980 $ 763.980 80111613 Mano de obra temporal 28 Metro Cuadrado   PROTECCION ESTE 1.2X2.2 M $ 49.230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.378.440 $ 1.378.440 80111613 Mano de obra temporal 20 Metro Cuadrado   PROTECCIÓN SUR $ 49.230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 984.600 $ 984.600

Total Neto	$ 3.307.020
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 628.334
TOTAL OC	$ 3.935.354