1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3653-853-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-07-2019 Nombre de la Orden de Compra Arriendo de Bus / Extraescolar DAEM. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3653-57-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Facturación Av. 11 de Septiembre s/n,(At. Claudia Gormaz, fono: 974326415). Comuna Los Lagos Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. 11 de Septiembre s/n,(At. Claudia Gormaz, fono: 974326415). 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-07-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MENDEZortiz Razón Social VICTOR MANUEL MENDEZ ORTIZ R.U.T. 12.993.039-k Sucursal MENDEZortiz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad Traslado de Banda Comunal de Los Lagos a Viña del Mar, ida y regreso. Traslado de Banda Comunal de Los Lagos a Viña del Mar, ida y regreso. $ 2.592.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.592.000 $ 2.592.000

Total Neto	$ 2.592.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.592.000

Justificación de exención de impuesto