1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3653-854-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-07-2016 Nombre de la Orden de Compra Compra de colaciones capacitación Jardines VTF. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3653-109-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Facturación San Martin 1 Comuna Los Lagos Impuesto 18474,84 Dirección de Envío de la Factura San Martin 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-07-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor maco Razón Social JUANA DE DIOS ALVAREZ CONTRERAS R.U.T. 4.321.556-6 Sucursal maco Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222703 Mercancías de almacén 1 Unidad Compra de colaciones, según nota de pedido Nª 15 y cotización Nª 559 del MACO adjuntas.   $ 97.236,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.236 $ 97.236

Total Neto	$ 97.236
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.475
TOTAL OC	$ 115.711