1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3653-871-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-09-2015 Nombre de la Orden de Compra Compra de artículos de Librería / DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3653-26-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Facturación San Martin 1 Comuna Los Lagos Impuesto 11117,3826 Dirección de Envío de la Factura San Martin 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-09-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INVERSIONES E INMOBILIARIA CESAR G SOTO S Y COMPAN Razón Social INVERSIONES E INMOBILIARIA CESAR G SOTO S Y COMPAN R.U.T. 78.471.650-3 Sucursal INVERSIONES E INMOBILIARIA CESAR G SOTO S Y COMPAN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30101615 Barras de plástico 3 Unidad BOLSAS PORTA GLOBOS X 100   $ 3.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.228 $ 9.227 60123901 Lentejuelas o ribetes decorativos 5 Unidad PARTY GLOBOS Nº12 ROJOS   $ 3.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.135 $ 16.134 60123901 Lentejuelas o ribetes decorativos 5 Unidad BALLOONS GLOBOS LISO Nº12 AZUL   $ 2.908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.540 $ 14.538 55121706 Banderas 5 Unidad BANDERAS DE PLASTICO 10 MT   $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.480 $ 2.479 60123901 Lentejuelas o ribetes decorativos 5 Unidad PARTY GLOBOS Nº12 BLANCOS   $ 3.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.135 $ 16.134

Total Neto	$ 58.513
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.117
TOTAL OC	$ 69.630