1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3653-882-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-07-2016 Nombre de la Orden de Compra Compra de materiales de ferretería, Esc. Nervada Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3653-66-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Facturación San Martin 1 Comuna Los Lagos Impuesto 7311,58 Dirección de Envío de la Factura San Martin 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-07-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria San Pablo Razón Social SOC FERRETERA SAN PABLO LTDA R.U.T. 78.753.520-8 Sucursal Ferreteria San Pablo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102301 Perfiles de aleaciones ferrosas 4 Unidad perfil rectangular   $ 7.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.548 $ 29.548 23171541 Aparato de corte o de soldadura fuerte o de soldad 4 Unidad disco corte   $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.984 $ 1.984 23171509 Soldadura 1 Unidad soldadura   $ 2.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.092 $ 2.092 86131502 Pintura 2 Unidad pintura spray   $ 2.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.858 $ 4.858

Total Neto	$ 38.482
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.312
TOTAL OC	$ 45.794