1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3653-89-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-02-2016 Nombre de la Orden de Compra Compra insumos de ferretería, Esc. Francia Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3653-66-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Facturación San Martin 1 Comuna Los Lagos Impuesto 100728,12 Dirección de Envío de la Factura San Martin 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-02-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria San Pablo Razón Social SOC FERRETERA SAN PABLO LTDA R.U.T. 78.753.520-8 Sucursal Ferreteria San Pablo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23101508 Cortadoras 1 Unidad Desbrozadora Sthil   $ 513.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 513.857 $ 513.857 13111010 Nilón 100 Unidad Nylon para desbrozadora   $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400 47121807 Émbolo buzo de desagüe o inodoro 1 Unidad Buzo piloto reflectatnte   $ 4.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.613 $ 4.613 15121501 Aceite de motor 2 Unidad Aceite mezcla   $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.278 $ 3.278

Total Neto	$ 530.148
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 100.728
TOTAL OC	$ 630.876