1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3653-90-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-05-2007 Nombre de la Orden de Compra MERCADERIAS INTERNADO ANTILHUE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Compra de mercaderías para la alimentación de los alumnos, mes de Abril 2007.- Proveniente de Licitación 3653-12-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de los Lagos R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de los Lagos R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Facturación San Martin 1 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura San Martin 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JUANA DE DIOS ALVAREZ CONTRERAS R.U.T. 4.321.556-6 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101538 Verduras frescas 1 Unidad Verduras frescas Frutas y verduras frescas entregadas en los internados, listado en Anexo Nº2.Ingresar el subtotal neto del anexo en esta línea. $ 184.825,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 184.825 $ 184.825 50112001 Carnes procesadas y preparadas fresco 1 Unidad Carnes procesadas y preparadas fresco Carnes rojas y blancas entregadas en los internados según listado Anexo Nº3.-Ingresar subtotal neto del anexo en esta línea. $ 115.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.261 $ 115.261 50161509 Abarrotes y mat. aseo 1 Unidad Abarrotes y mat. aseo Abarrotes y Otros entregados en los internados según Anexo Nº1. Ingresar el valor neto del anexo en esta línea. $ 230.595,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 230.595 $ 230.595

Total Neto	$ 530.681
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 530.681