1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3653-920-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-05-2017 Nombre de la Orden de Compra Compra Artículos de Librería / Liceo A.B.G. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3653-27-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Facturación San Martin 1 Comuna Los Lagos Impuesto 186025,58 Dirección de Envío de la Factura San Martin 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-05-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor maco Razón Social JUANA DE DIOS ALVAREZ CONTRERAS R.U.T. 4.321.556-6 Sucursal maco Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 1 Pack Compra Artículos de Librería / Liceo A.B.G. Nota de Pedido N°109. Cotización N°1085. Adjuntos.   $ 979.082,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 979.082 $ 979.082

Total Neto	$ 979.082
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 186.026
TOTAL OC	$ 1.165.108