1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3653-934-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-08-2019 Nombre de la Orden de Compra Compra Artículos Aseo Internado/Escuela Antilhue. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3653-4-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Facturación Los Carrera N°448, Ruta T-35, localidad Antilhue (At. Sr.Cristian Rosas, fono:968990817.) Comuna Los Lagos Impuesto 15163,9 Dirección de Envío de la Factura Los Carrera N°448, Ruta T-35, localidad Antilhue (At. Sr.Cristian Rosas, fono:968990817.) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-08-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Juan Alberto Razón Social COMERCIAL SUPERMACO SPA R.U.T. 76.821.275-9 Sucursal Juan Alberto Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131804 Productos de limpieza de amoniaco 10 Unidad Clorinda 1 L 80 g. Clorinda 1 L 80 g. $ 782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.820 $ 7.820 47131810 Productos para lavar platos 8 Unidad Quix Limón 750 ml. Quix Limón 750 ml. $ 1.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.592 $ 14.592 47121701 Bolsas de basura 10 Unidad B.Basura 50x70x10 Clean Rollo. B.Basura 50x70x10 Clean Rollo. $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.120 $ 4.120 47121701 Bolsas de basura 2 Unidad B.Basura 80x110x10 Clean Rollo. B.Basura 80x110x10 Clean Rollo. $ 1.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520 47131603 Esponjas 10 Unidad Esponja Lana Fina Virutex. Esponja Lana Fina Virutex. $ 269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.690 $ 2.690 14111704 Papel higiénico 2 Unidad Noble 12R x 40 mts. Noble 12R x 40 mts. $ 2.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.890 $ 4.890 47121806 Escurridor de trapero 2 Unidad Trapero Virutex Doble C/Ojal 50x45 Algodón. Trapero Virutex Doble C/Ojal 50x45 Algodón. $ 1.764,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.528 $ 3.528 12161902 Detergentes surfactantes 10 Unidad Limpiador Poett 900 ml Solo para Ti. Limpiador Poett 900 ml Solo para Ti. $ 1.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.600 $ 11.600 14111703 Toallas de papel 10 Unidad Toalla Nova Clásica x 1. Toalla Nova Clásica x 1. $ 470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.700 $ 4.700 14111705 Servilletas de papel 10 Unidad Servilleta Abolengo Mini 40 und. Servilleta Abolengo Mini 40 und. $ 140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.400 $ 1.400 12131706 Cerillas 2 Caja Fosforos Copihue 10 und. Fosforos Copihue 10 und. $ 966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.932 $ 1.932 12161902 Detergentes surfactantes 1 Unidad Cif Crema 750 grs. Cif Crema 750 grs. $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.765 $ 1.765 47131503 Paños de gamuza o guantes lavables 3 Unidad Guantes de Latex Vanni M 100 und. Guantes de Latex Vanni M 100 und. $ 3.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.563 $ 10.563 47131503 Paños de gamuza o guantes lavables 5 Unidad Paño Danzarina Cif 40x38cm. Paño Danzarina Cif 40x38cm. $ 1.538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.690 $ 7.690

Total Neto	$ 79.810
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.164
TOTAL OC	$ 94.974