1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3653-94-AG23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-03-2023 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO AMPLIFICACION/ DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado SEP del sistema PROPIO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Facturación Av. 11 de Septiembre N°120 Comuna Los Lagos Impuesto 60800 Dirección de Envío de la Factura Av. 11 de Septiembre N°120 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-03-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor José Eduardo Sepúlveda Oliva Razón Social JOSÉ EDUARDO SEPÚLVEDA OLIVA R.U.T. 13.818.099-9 Sucursal José Eduardo Sepúlveda Oliva Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52161510 Equipo de música 1 Unidad SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN E ILUMINACIÓN PARA CEREMONIA DE INICIO DE AÑO ESCOLAR EN GIMNASIO DE ESCUELA ANTILHUE EL 06/03/23. SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN E ILUMINACIÓN PARA CEREMONIA DE INICIO DE AÑO ESCOLAR EN GIMNASIO DE ESCUELA ANTILHUE EL 06/03/23. $ 320.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 320.000 $ 320.000

Total Neto	$ 320.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 60.800
TOTAL OC	$ 380.800

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 76.688.451-2 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 13.818.099-9 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 18.287.859-6 Ver adjunto