1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3653-941-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-07-2018 Nombre de la Orden de Compra Traslado Alumnos / DAEM. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3653-7-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Facturación San Martin 1 Comuna Los Lagos Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura San Martin 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-07-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor juan antonio Razón Social Trasnporte de pasajeros R.U.T. 10.822.243-3 Sucursal juan antonio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad Traslado Alumnos de Sectores, Los Pellines-Aguas Buenas-San Pedro-Quinchilca Interior a Escuelas Urbanas, correspondiente a 6 días proporcionales del 1 al 4, 30 y 31 del mes de Julio 2018. Traslado Alumnos de Sectores, Los Pellines-Aguas Buenas-San Pedro-Quinchilca Interior a Escuelas Urbanas, correspondiente a 6 días proporcionales del 1 al 4, 30 y 31 del mes de Julio 2018. $ 238.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 238.000 $ 238.000

Total Neto	$ 238.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 238.000

Justificación de exención de impuesto