|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3654-114-TD26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
07-05-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3654-6-FTD26 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Si sólo existe un proveedor del bien o servicio. (Monto superior a 1.000 utm.)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES Y CONTROL
|
|
R.U.T. |
61.101.034-6 |
|
Dirección de Facturación |
AVDA. PEDRO MONTT N° 2136, SANTIAGO |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
13814594,1 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. PEDRO MONTT N° 2136, SANTIAGO |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
08-06-2026 |
|
|
|
Proveedor |
Seminer Ltda. |
|
Razón Social |
INVERSIONES Y SERVICIOS SEMINER LIMITADA
|
|
R.U.T. |
78.124.540-2 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Seminer Ltda. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
41104010
| Equipos de reactivos para usar con toma muestras de aire | 4 | Unidad | EQUIPOS VOD MICROTRAP | EQUIPOS VOD MICROTRAP |
$ 14.009.980,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 56.039.920
|
$ 56.039.920
|
26121635
| Rollos de cable | 7 | Unidad | ROLLOS VOD PROBECABLE VERDE DE 1000M Y 10.0 OHMS/M. | ROLLOS VOD PROBECABLE VERDE DE 1000M Y 10.0 OHMS/M. |
$ 2.381.210,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 16.668.470
|
$ 16.668.470
|
|
|
Total Neto
|
$ 72.708.390
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 13.814.594
|
|
$ 86.522.984
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.