1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3654-128-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-03-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3654-34-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3654-34-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Instituto de Investigación y Control - IDIC Razón Social Instituto de Investigación y Control - IDIC R.U.T. 61.101.034-6 Dirección de Unidad de Compra Pedro Montt 2050 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Instituto de Investigación y Control - IDIC R.U.T. 61.101.034-6 Dirección de Facturación Avda. Pedro Montt 2136 (Ex N° 2050) Comuna Santiago Impuesto 98800 Dirección de Envío de la Factura Avda. Pedro Montt 2136 (Ex N° 2050) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-03-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INTER AMERICAN Razón Social ESTEBAN SAMUEL OTAROLA PEREZ R.U.T. 12.031.665-6 Sucursal INTER AMERICAN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141804 Inspección de equipamientos 1 Unidad SERVICIO DE CERTIFICACIÓN POR 2 (DOS) INSTALACIONES DE GAS YA DECLARADAS CON SUS RESPECTIVOS ESTANQUES. CONFORME A BASES ADMINISTRATIVAS DE LICITACIÓN QUE SE ADJUNTAN. SERVICIO DE CERTIFICACIÓN POR 2 (DOS) INSTALACIONES DE GAS YA DECLARADAS CON SUS RESPECTIVOS ESTANQUES. CONFORME A BASES ADMINISTRATIVAS DE LICITACIÓN QUE SE ADJUNTAN. $ 520.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 520.000 $ 520.000

Total Neto	$ 520.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 98.800
TOTAL OC	$ 618.800