1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3654-188-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-06-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3654-34-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3654-34-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Instituto de Investigaciones y Control - IDIC Razón Social INSTITUTO DE INVESTIGACIONES Y CONTROL R.U.T. 61.101.034-6 Dirección de Unidad de Compra Avda. Pedro Montt 2136 (Ex N° 2050) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado P5 22.04.005; P8 22.04.005; P11 22.04.999; P20 22.04.999 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO DE INVESTIGACIONES Y CONTROL R.U.T. 61.101.034-6 Dirección de Facturación Avda. Pedro Montt N° 2136, Comuna-Ciudad Santiago Comuna Santiago Impuesto 90411,59975 Dirección de Envío de la Factura Avda. Pedro Montt N° 2136, Comuna-Ciudad Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-06-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA ARTICULOS MEDICOS PÉREZ SPA Razón Social DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS PEREZ SPA R.U.T. 89.752.800-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DISTRIBUIDORA ARTICULOS MEDICOS PÉREZ SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42131703 Packs quirúrgicos 1 Unidad PACK N°5 (SA N°37C): para la ciudad de Santiago, debe incluir flete y trasporte para entrega en Sucursal de Santiago. 1) 10 Jeringa plástica desechable, Conforme a Especificación Técnica Adjunta en PDF. 2) 7 Tórulas estériles con JERINGA 10CC CON AGUJA 21GX1 1-2 LUER LOCK Lote 23L1207J Vencimiento 31-08-2028 TORULA STUART AZUL CAJA X 100 UND Lote nw231024-10cl vencimiento 10-2026 $ 217.751,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 217.751 $ 217.751 42131703 Packs quirúrgicos 1 Unidad PACK N°8 (SA N°41C): para la ciudad de Santiago, debe incluir flete y trasporte para entrega en Sucursal de Santiago. 1) 5 Hoja de bisturí N° 22, Conforme a Especificación Técnica Adjunta en PDF. HOJA DE BISTURI ACERO AL CARBONO Nº 22 CAJA X 100 UND Lote 230210 Vencimiento 02-2028 $ 33.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.750 $ 33.750 42131703 Packs quirúrgicos 1 Unidad PACK N°11 (SA N°44C): para la ciudad de Santiago, debe incluir flete y trasporte para entrega en Sucursal de Santiago. 1) 9 Vasos precipitados de vidrio 600 mL, Conforme a Especificación Técnica Adjunta en PDF. VASO PRECIPITADO VIDRIO 600 ML lote ylhq201806-66 $ 7.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.650 $ 7.650 42131703 Packs quirúrgicos 1 Unidad PACK N°20 (SA N°53C): para la ciudad de Santiago, debe incluir flete y trasporte para entrega en Sucursal de Santiago. 1) 4 Matraz erlenmeyer de 2000 ML, Conforme a Especificación Técnica Adjunta en PDF. 2) 2 Placas petri esteriles desechables, Conforme a Especificación Técnica Adjunta en PDF. 3) 2 Probeta de vidrio graduada clase a de 250 ML, Conforme a Especificación Técnica Adjunta en PDF. PLACA PETRI PLASTICO ESTERILES 90 X 15 lote 202307 vencimiento 07-2028 MATRAZ VIDRIO ERLENMEYER 2000 CC lote mve2000 vencimiento 10-2028 PROBETA GRADUADA VIDRIO 250 CC lote pgv250 vencimiento 10-2028 $ 216.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 216.700 $ 216.700

Total Neto	$ 475.851
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 90.412
TOTAL OC	$ 566.263