1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3654-22-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-02-2019 Nombre de la Orden de Compra CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENCIÓN MENSUAL PAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Instituto de Investigaciones y Control - IDIC Razón Social INSTITUTO DE INVESTIGACIONES Y CONTROL R.U.T. 61.101.034-6 Dirección de Unidad de Compra Avda. Pedro Montt 2136 (Ex N° 2050) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2211003 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social INSTITUTO DE INVESTIGACIONES Y CONTROL R.U.T. 61.101.034-6 Dirección de Facturación Avda. Pedro Montt 2136 (Ex N° 2050) Comuna Santiago Impuesto 4,56 Dirección de Envío de la Factura Avda. Pedro Montt 2136 (Ex N° 2050) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-02-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BCN consultores Ltda. Razón Social SOC BCN CONSULTORES COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.870.460-9 Sucursal BCN consultores Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 84111506 Servicios de facturación 12 Unidad no definida CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENCIÓN MENSUAL PARA SISTEMA DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA, CON LA EMPRESA “SOCIEDAD BCN CONSULTORES COMPAÑÍA LIMITADA”, RUT. Nº 77.870.460-9, POR UN VALOR MENSUAL DE UF 2,38.- (DOS COMA TREINTA Y OCHO UNIDADES DE FOMENTO) IVA INCLUIDO, POR UN VALOR TOTAL POR 12 (DOCE) MESES DE UN VALOR DE HASTA UF 28,56.- (VEINTIOCHO COMA CINCUENTA Y SEIS UNIDADES DE FOMENTO), IVA INCLUIDO, PAGADO SEMESTRALMENTE PERÍODO VENCIDO, CUYO VALOR SERÁ LA FECHA DE LA EMISIÓN DE LA FACTURA Y VIGENCIA DESDE LA EMISIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA. CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENCIÓN MENSUAL PARA SISTEMA DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA, CON LA EMPRESA “SOCIEDAD BCN CONSULTORES COMPAÑÍA LIMITADA”, RUT. Nº 77.870.460-9, POR UN VALOR MENSUAL DE UF 2,38.- (DOS COMA TREINTA Y OCHO UNIDADES DE FOMENTO) UF 2,00 UF 0,00 UF 0,00 UF 24,0000 UF 24,0000

Total Neto	UF 24,0000
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 4,5600
TOTAL OC	UF 28,5600