1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3654-274-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-05-2015 Nombre de la Orden de Compra SISTEMA DE FACTURACIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3654-126-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Instituto de Investigaciones y Control - IDIC Razón Social INSTITUTO DE INVESTIGACIONES Y CONTROL R.U.T. 61.101.034-6 Dirección de Unidad de Compra Avda. Pedro Montt 2136 (Ex N° 2050) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social INSTITUTO DE INVESTIGACIONES Y CONTROL R.U.T. 61.101.034-6 Dirección de Facturación Avda. Pedro Montt 2136 (Ex N° 2050) Comuna Santiago Impuesto 2,28 Dirección de Envío de la Factura Avda. Pedro Montt 2136 (Ex N° 2050) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-05-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BCN consultores Ltda. Razón Social SOC BCN CONSULTORES COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.870.460-9 Sucursal BCN consultores Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 84111506 Servicios de facturación 6 Mes MANTENCIÓN SEMESTRAL DEL SISTEMA DE FACTURACIÓN SEGÚN CONTRATO DEL 13 OCT. 2014. PERIODO DEL 01 NOV. 2014 AL 30 ABR. 2015 MANTENCIÓN SEMESTRAL DEL SISTEMA DE FACTURACIÓN SEGÚN CONTRATO DEL 13 OCT. 2014. PERIODO DEL 01 NOV. 2014 AL 30 ABR. 2015 UF 2,00 UF 0,00 UF 0,00 UF 12,0000 UF 12,0000

Total Neto	UF 12,0000
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 2,2800
TOTAL OC	UF 14,2800