1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3654-34-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-02-2026 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3654-1-LE26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3654-1-LE26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Instituto de Investigaciones y Control - IDIC Razón Social INSTITUTO DE INVESTIGACIONES Y CONTROL R.U.T. 61.101.034-6 Dirección de Unidad de Compra Avda. Pedro Montt 2136 (Ex N° 2050) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.999 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO DE INVESTIGACIONES Y CONTROL R.U.T. 61.101.034-6 Dirección de Facturación AVDA. PEDRO MONTT N° 2136, SANTIAGO Comuna Santiago Impuesto 1167104,45 Dirección de Envío de la Factura AVDA. PEDRO MONTT N° 2136, SANTIAGO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-04-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LICIFAST Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL LICIFAST LIMITADA R.U.T. 77.005.178-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LICIFAST Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60124317 Masa de modelado 1 Unidad   12 Cajas de 20 Bloques de Plastilina Roma 1 Gray Green 2 lb cada bloque. $ 6.142.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.142.655 $ 6.142.655

Total Neto	$ 6.142.655
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.167.104
TOTAL OC	$ 7.309.759