1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3654-400-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-12-2022 Nombre de la Orden de Compra PAGO DE MULTA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Instituto de Investigaciones y Control - IDIC Razón Social INSTITUTO DE INVESTIGACIONES Y CONTROL R.U.T. 61.101.034-6 Dirección de Unidad de Compra Avda. Pedro Montt 2136 (Ex N° 2050) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.12.004 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO DE INVESTIGACIONES Y CONTROL R.U.T. 61.101.034-6 Dirección de Facturación Avda. Pedro Montt 2136 (Ex N° 2050) Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avda. Pedro Montt 2136 (Ex N° 2050) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-12-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Turavion SpA Razón Social AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA R.U.T. 80.989.400-2 Sucursal Turavion SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 84121606 Remesas 1 Unidad MULTA POR CAMBIO DE RESERVA DE PASAJE PROVENIENTE DE ORDEN DE COMPRA POR CONVENIO MARCO N°3654-367-CM22, STGO/PTA ARENAS/STGO. PASAJERO SEBASTIAN MEDEL VARELA NUEVA FECHA DE REGRESO SABADO 10 DE DICIEMBRE 2022.   $ 93.573,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.573 $ 93.573

Total Neto	$ 93.573
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 93.573

Justificación de exención de impuesto